Integridade

Objetivo:

Reduzir a disposição para desvios de condutas e para formação de conluios e aumentar a propensão para denúncias.

Ações:

• Executar Trilha de Aprendizagem;

• Desenvolver prática lúdica;

• Desenvolver campanhas educativas direcionadas ao público interno e externo;

• Prestar contas sobre o Plano de Integridade ao Conselho de Governança;

• Criar selo de validação da alta administração;

• Revisar o Código de Ética;

• Elaborar cartilha sobre ética e integridade para fornecedores;

• Elaborar cartilha/site sobre conflitos de interesse.

Objetivo:

Reduzir o risco de que vulnerabilidades sejam exploradas por fraudadores e corruptos.

Ações:

• Identificar as funções que tomam decisões críticas na organização;

• Divulgar canal de denúncia;

• Levantar riscos de integridade.

Objetivo:

Aumentar a capacidade de observação dos atos e fatos na gestão pública pelas partes interessadas (stakeholders) da organização e a aferição dos resultados obtidos.

Ações:

• Divulgar ações sobre a transparência;
• Publicar os pedidos de acesso à informação;
• Reestruturar a página de Ética e Integridade no site do Tribunal.

Objetivo:

Verificar os registros em busca de fraudes e corrupções que já ocorreram ou estão ocorrendo.

Ações:

• Serão construídas em uma etapa posterior.

Objetivo:

Contribuir com informações à função antifraude e anticorrupção, ao gestor, à auditoria interna e à corregedoria para identificar e cessar as fraudes e as corrupções.

Ações:

• Aprimorar canal de denúncia.

Objetivo:

Auxiliar a organização no tocante à avaliação da eficácia e adequação da política e do plano de combate a fraude e corrupção, da gestão de risco de fraude e corrupção, dos respectivos controles internos e da gestão da ética e da integridade organizacional.

Ações:

• Serão construídas em uma etapa posterior.

Objetivo:

Assegurar que a organização responda à suspeita de uma fraude e corrupção eficientemente.

Ações:

• Serão construídas em uma etapa posterior.

Objetivo:

Identificar responsáveis, determinar prejuízos e coletar evidências por meio de técnicas investigativas.

Ações:

• Serão construídas em uma etapa posterior.

Objetivo:

Promover a mitigação do dano e a devida sanção aos responsáveis no caso concreto.

Ações:

• Serão construídas em uma etapa posterior.

Objetivo:

Promover a mitigação do dano e a devida sanção aos responsáveis no caso concreto.

Ações:

• Serão construídas em uma etapa posterior.

Objetivo:

Identificar e resolver precocemente incidentes.

Ação:

• Elaborar indicadores de desempenho para as ações do Plano de Integridade.

Objetivo:

Reavaliar os resultados alcançados como um todo nas atividades-fim da organização, para considerar como critério na avaliação.

Ações:

• Monitorar a adesão das práticas do Questionário e-Prevenção;

• Monitorar o Plano de Integridade.