Resultados da Auditoria Interna
Abaixo as atividades da Auditoria Interna do TRE-SE:
Avaliação da Gestão do TRE-SE, pela Auditoria Interna e/ou pelo TCU, por exercício
Exercício 2023
Sumário Executivo: formato PDFPronunciamento do Presidente do TRE-SE: formato PDFJulgamento TRE/SE: não se aplica**Julgamento TCU: não se aplica**
Exercício 2022
Sumário Executivo: formato PDFPronunciamento do Presidente do TRE-SE: formato PDFJulgamento TRE/SE: não se aplica**Julgamento TCU: não se aplica**
Exercício 2021
Pronunciamento do Presidente do TRE-SE: formato PDFJulgamento TRE/SE: não se aplica**Julgamento TCU: não se aplica**
Exercício 2020
Pronunciamento do Presidente do TRE-SE: formato PDFJulgamento TRE/SE: não se aplica**Julgamento TCU: não se aplica**
Exercício 2019
Pronunciamento do Presidente do TRE-SE: formato PDF
Exercício 2018
Relatório de Gestão: formato PDFRelatório de Auditoria de Gestão: formato PDFCertificado de Auditoria: formato PDFParecer do dirigente do Controle Interno: formato PDFPronunciamento do Presidente do TRE-SE: formato PDFJulgamento TRE/SE: formato PDFJulgamento TCU: Unidade não selecionada - DN TCU 172/2018 (formato PDF)
Exercício 2017
Relatório de Gestão: formato PDFRelatório de Auditoria de Gestão: formato PDFCertificado de Auditoria: formato PDFParecer do dirigente do Controle Interno: formato PDFPronunciamento do Presidente do TRE-SE: formato PDFJulgamento TRE/SE: formato PDFJulgamento TCU: Unidade não selecionada - DN TCU 163/2017 (formato PDF)
Exercício 2016
Relatório de Gestão: formato PDFRelatório de Auditoria de Gestão: formato PDFCertificado de Auditoria: formato PDFParecer do dirigente do Controle Interno: formato PDFPronunciamento do Presidente do TRE-SE: formato PDFJulgamento TRE/SE: formato PDFJulgamento TCU: Unidade não selecionada - DN TCU 156/2016 (formato PDF)
Exercício 2015
Relatório de Gestão: formato PDFRelatório de Auditoria de Gestão: formato PDFCertificado de Auditoria: formato PDFParecer do dirigente do Controle Interno: formato PDFPronunciamento do Presidente do TRE-SE: formato PDFJulgamento TRE/SE: formato PDFJulgamento TCU: Unidade não selecionada - DN TCU 147/2015 (formato PDF)
(*) Contendo o parecer do dirigente do Controle Interno - incorporado nos termos do art. 13, §§ 6º e 2º, da IN 84/2020 TCU
(**) A partir do exercício 2020, nos termos do art. 26 da IN 84/2020 TCU, que prevê o julgamento apenas de prestações de contas relevantes do Balanço Geral da União e Tomadas de Contas no caso de irregularidades, não há mais, em regra, decisão sobre a regularidade das contas pelo TRE-SE e pelo TCU.
Relatórios dos exames realizados pela Auditoria Interna, por exercício
Exercício 2024
AUDITORIAS:
Política de Incentivo à Participação Institucional Feminina: formato PDF / HTML | Sumário Executivo: formato PDFGovernança e Gestão das aquisições no âmbito da Justiça Eleitoral: formato PDF / HTML | Sumário Executivo: formato PDFMONITORAMENTOS:
2º Monitoramento - Segurança da Informação e Controle de Acesso aos Ativos de TI: formato PDF / HTML
Exercício 2023
AUDITORIAS:
Exercício 2022
AUDITORIAS:
MONITORAMENTOS:
3º Monitoramento Suprimentos de Materiais Eleitorais - Integrada da Justiça Eleitoral: formato PDF / RTF2º Monitoramento Armazenamento e Manutenção Preventiva das Urnas Eletrônicas - Integrada da Justiça Eleitoral: formato PDF / RTFBOAS PRÁTICAS:
Segurança da Informação - Auditoria Integrada da Justiça Eleitoral:1 - detalhamento dos requisitos de proteção de dados pessoais;2 - previsão de supervisão para segurança de acesso;3 - previsão de penalidade no descumprimento da observância de confidencialidade, segurança da informação ou proteção de dados pessoais;4 - previsão, como não conformidade, da violação a políticas de qualidade e segurança. Tais previsões do termo de referência da contratação contribuem para o atendimento das medidas de segurança previstas no CIS 8: 15.4 – Garantir que os contratos do provedor de serviços incluam requisitos de segurança; 15.5 – Avaliar provedores de serviços; e 15.6 – Monitorar provedores de serviços.
Exercício 2021
AUDITORIAS:
Gestão de Ativos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Auditoria Integrada da Justiça Eleitoral: formato PDF / RTFMONITORAMENTOS:
Exercício 2020
AUDITORIAS:
Exercício 2019
AUDITORIAS:
Abono de Permanência: formato PDFDiárias e Passagens terrestres (2017/2018): formato PDFExecução do Plano Estratégico, com enfoque nos Indicadores Estratégicos - Integrada da Justiça Eleitoral: formato PDF / RTFGestão Documental - Auditoria Coordenada pelo CNJ: formato PDFGovernança em Tecnologia da Informação - Auditoria Coordenada pelo CNJ: formato PDFEstratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) - Resolução CNJ 211/2015: formato PDF / RTFGovernança e Gestão das Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação: formato PDFGovernança Orçamentária e Financeira, Planejamento, Gerenciamento, Execução e Gestão Contábil - Auditoria Coordenada pelo CNJ: formato PDFSegurança da Informação e Controle de Acesso aos Ativos de TI: formato PDFMONITORAMENTOS:
2º Monitoramento Demonstrações Contábeis e Relatórios Financeiros: formato PDF
Exercício 2018
AUDITORIAS:
Ajustes de Contas (2017): formato PDFGestão de Bens Móveis e Imóveis: formato PDFFolha de Pagamento (2017): formato PDFGestão da Força de Trabalho - Auditoria Integrada da Justiça Eleitoral: formato PDFGovernança em Tecnologia da Informação - Auditoria Coordenada pelo CNJ: formato PDFMONITORAMENTOS:
1º Monitoramento Armazenamento e Manutenção Preventiva das Urnas Eletrônicas - Integrada da Justiça Eleitoral: formato PDF1º Monitoramento Demonstrações Contábeis e Relatórios Financeiros: formato PDF1º Monitoramento Suprimentos de Materiais Eleitorais - Integrada da da Justiça Eleitoral: formato PDFPagamento de Horas Extras (2016): formato PDF
Exercício 2017
AUDITORIAS:
Ajustes de Contas (2016): formato PDFArmazenamento e Manutenção Preventiva das Urnas Eletrônicas - Integrada da Justiça Eleitoral: formato PDFDemonstrações Contábeis e Relatórios Financeiros: formato PDFEficiência de Compras e Contratações: formato PDFFolha de Pagamento (2016): formato PDFPagamento de Horas Extras (2016): formato PDFRequisições (2016): formato PDFSuprimentos de Fundos (2016): formato PDFSuprimentos de Materiais Eleitorais - Integrada da Justiça Eleitoral: formato PDFMONITORAMENTOS:
1º Monitoramento em Contratações de TI (Resolução CNJ 182/2013): formato PDF2º Monitoramento em Contratações de TI (Resolução CNJ 182/2013): formato PDF2º Monitoramento das Inscrições em Restos a Pagar (2015): formato PDFAjustes de Contas (2015): formato PDFDiárias e Passagens terrestres (2014/2015): formato PDFFolha de Pagamento (2015): formato PDFReembolso (2013/2014): formato PDF
Exercício 2016
AUDITORIAS:
Contratação de TI (Resolução CNJ 182/2013): formato PDFDiárias e Passagens terrestres (2014/2015): formato PDFFolha de pagamento (2015): formato PDFInscrições em Restos a Pagar (2015): formato PDFMONITORAMENTOS:
1º Monitoramento das Inscrições em Restos a Pagar (2015): formato PDFReembolso (2013/2014): formato PDF
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