Notas de Empenho Decorrentes de Processo Licitatório 2024

EMPENHO PROCESSO SEI OBJETO CONTRATADA VALOR DO EMPENHO (R$)
 INTEIRO TEOR
91/2024 0005209-98.2023.6.25.8000 Aquisição de envelope plástico autoadesivo para a embalagem da urna

VISAO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEM

00.855.265/0001-71

 R$ 2.772,00 Nota de Empenho

195/2024

198/2024

 0000526-81.2024.6.25.8000 Aquisição de equipamentos e acessórios audiovisuais (Item 1 e 7)

ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

28.849.946/0001-46

R$ 55.755,35

R$ 6.417,75

Nota de Empenho

Nota de Empenho

196/2024

 0000526-81.2024.6.25.8000 Aquisição de equipamentos e acessórios audiovisuais (Itens 2, 3, 4, 5)

C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA

46.089.683/0001-04

R$ 44.723,00

Nota de Empenho

197/2024

 0000526-81.2024.6.25.8000 Aquisição de equipamentos e acessórios audiovisuais (Item 6)

C C S MOREIRA COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO

31.968.451/0001-40

R$ 1.092,00

Nota de Empenho

199/2024

 0000526-81.2024.6.25.8000 Aquisição de equipamentos e acessórios audiovisuais (Item 8)

INFORVIEW BROADCAST LTDA

12.534.397/0001-80

R$ 8.190,00

Nota de Empenho

200/2024

 0000526-81.2024.6.25.8000 Aquisição de equipamentos e acessórios audiovisuais (Item 9)

MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIA

30.814.518/0001-20

R$ 2.686,50

Nota de Empenho

201/2024

 0000526-81.2024.6.25.8000 Aquisição de equipamentos e acessórios audiovisuais (Item 10)

MARIOS ASBESTAS LTDA

17.025.753/0001-54

R$ 1.150,00

Nota de Empenho

202/2024

 0000526-81.2024.6.25.8000 Aquisição de equipamentos e acessórios audiovisuais (Item 11)

JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

33.486.276/0001-80

R$ 47.704,00

Nota de Empenho

203/2024

 0000526-81.2024.6.25.8000 Aquisição de equipamentos e acessórios audiovisuais (Itens 12 e 14)

MIRNA DANIELA DOS SANTOS VIEIRA

50.293.797/0001-30

R$ 3.435,00

Nota de Empenho

204/2024

 0000526-81.2024.6.25.8000 Aquisição de equipamentos e acessórios audiovisuais (Item 13)

ANTONIA RAIMUNDA ALVES

12.560.585/0001-83

R$ 300,00

Nota de Empenho

205/2024

 0000526-81.2024.6.25.8000 Aquisição de equipamentos e acessórios audiovisuais (Item 15)

KELLYN VIEIRA

48.340.933/0001-54

R$ 2.000,00

Nota de Empenho

206/2024

 0004954-43.2023.6.25.8000 Aquisição de materiais destinados à manutenção predial do TRE - Item 12

SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO

29.216.954/0001-18

R$ 4.124,95

Nota de Empenho

207/2024

 0004954-43.2023.6.25.8000 Aquisição de materiais destinados à manutenção predial do TRE - Itens 33, 52, 54 e 59

LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA

44.404.918/0001-71

R$ 586,75

Nota de Empenho

208/2024

 0004860-95.2023.6.25.8000 Aquisição de materiais destinados à manutenção e instalação de ar condicionados - Itens 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16,17,23, 26 e 42

JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS

31.423.546/0001-89

R$ 1.242,09

Nota de Empenho

209/2024

 0004954-43.2023.6.25.8000 Aquisição de materiais destinados à manutenção predial do TRE - Itens 4 a 6, 8, 20 a 22, 26, 27, 34 e 48

NOVA DISTRIBUIDORA LTDA

39.575.051/0001-87

R$ 1.228,30

Nota de Empenho

210/2024

 0004860-95.2023.6.25.8000 Aquisição de materiais destinados à manutenção e instalação de ar condicionados - Itens 20, 22, 29 e 41

A FORTALEZA REFRIGERACAO LTDA

35.786.244/0001-26

R$ 8.224,60

Nota de Empenho

211/2024

 0004954-43.2023.6.25.8000 Aquisição de materiais destinados à manutenção predial do TRE - Itens 1,3,17,25,30 a 32,37 a 40 e 46

RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

32.680.572/0001-55

R$ 1.012,40

Nota de Empenho
234/2024 0006335-86.2023.6.25.8000

Aquisição de açúcar e papel higiênico - itens 1 e 16 do Pregão 11-2023

Destak Comercio e Variedades Ltda.

48.980.139/0001-75

R$ 20.046,00

Nota de Empenho
274/2024 0003637-73.2024.6.25.8000

Aquisição de pacotes de 500g de café em pó, tipo superior

J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA

03.370.573/0001-03

R$ 15.400,00

Nota de Empenho
360/2024 0017491-71.2023.6.25.8000

Aquisição de mobiliário com montagem/instalação - Lote 1 - Itens 4, 5, 8, 9 e 12

MARCENARIA SULAR LTDA

89.278.519/0001-40

R$ 32.740,00

Nota de Empenho
361/2024 0004818-12.2024.6.25.8000

Aquisição de bens permanentes - Itens 1, 2 e 3 - Pregão Eletrônico 90014/202.

Item 1 - Televisor 43, Item 2 - Televisor 65, Item 3 - Televisor 65.

MARUMBI TECNOLOGIA LTDA

08.528.684/0004-53

R$ 85.550,00

Nota de Empenho
362/2024 0004818-12.2024.6.25.8000

Aquisição de bem permanente - Item 4 - Televisor 85

PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA

52.087.237/0001-55

R$ 7.750,00

Nota de Empenho
363/2024 0004818-12.2024.6.25.8000

Aquisição de bem permanente - Item 6 - Projetor de imagem

SUNGRID INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SE

46.476.518/0001-05

R$ 32.599,98

Nota de Empenho
365/2024 0004818-12.2024.6.25.8000

Aquisição de bem permanente - Item 7 - Apresentador de Multimídia Wireless

MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

08.388.921/0001-85

R$ 812,00

Nota de Empenho
472/2024 0003637-73.2024.6.25.8000

Aquisição de Café em Pó

J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA

R$ 26.400,00

Nota de Empenho
495/2024 0009200-48.2024.6.25.8000

Aquisição de de materiais para impressos e produtos relacionados à comunicação institucional - Item 4 -
papel - Pregão Eletrônico 90024/2024

OTT SERVICOS GRAFICOS LTDA

R$ 11.700,00

Nota de Empenho
498/2024 0009200-48.2024.6.25.8000

Aquisição de materiais para impressos e produtos relacionados à comunicação institucional dos Itens 6, 7 e 8 - BANNERS e ADESIVO VINIL 

J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA

R$ 8.100,00

Nota de Empenho
505/2024 0009200-48.2024.6.25.8000

Aquisição de de materiais para impressos e produtos relacionados à comunicação institucional - Item 5 -
TOTEM

DARLAN ROCHA DA SILVA 07146586421

R$ 27.000,00

Nota de Empenho