RELATÓRIO DE DESEMPENHO
 DO PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

2019

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe
 Des. José dos Anjos

Diretor do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe
 Rubens Lisboa Maciel Filho

 Comissão Gestora do PLS
Ada Cristiane Campos
Marcelo Barreto Filho
Ricardo Loeser de Carvalho Filho
Rosa Márcia Fontes Machado
Thiago Augusto Oliveira Santos

Comissão Executiva do PLS
Débora Maria Barbosa do Nascimento
Evandro Lima Nascimento
Ricardo Loeser de Carvalho Filho
Thiago Barreto do Nascimento

Sumário

APRESENTAÇÃO……………………………………………………………. 4
DESEMPENHO DO PLS 2019……………...………………………………. 6
•	Uso Eficiente de Insumos e Materiais……………………………. 7
•	Energia Elétrica, Água e Esgoto…………………………………..10
•	Gestão de Resíduos………………………………………………. 13
•	Qualidade de vida, Sensibilização e Capacitação………………16
•	Contratações Sustentáveis e Deslocamento…………………… 20
DESEMPENHO GERAL……………………………………………………. 26

	APRESENTAÇÃO
__________________________________________

O Plano de Logística Sustentável do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe para o ciclo 2017-2020, instituído pela Resolução TRE-SE 18/2017, é um instrumento de planejamento que reflete o compromisso do TRE-SE com a responsabilidade socioambiental e direciona suas ações.

Foi elaborado em atendimento à Resolução 201/2015 do CNJ, a qual dispõe sobre a criação e as competências das unidades ou núcleos socioambientais nos órgãos e conselhos do Poder Judiciário, bem como sobre a implantação do respectivo Plano de Logística Sustentável – PLS e à Resolução 23.474/2016 do TSE, que dispõe sobre a mesma temática no âmbito da Justiça Eleitoral.

O PLS do TRE-SE tem como principais objetivos:
•	Uso racional dos recursos naturais e dos bens públicos
•	Maior eficiência do gasto
•	Fomento ao consumo sustentável
•	Melhor qualidade de vida
•	Combate ao desperdício
•	Destinação ambientalmente correta de resíduos

Conta com 45 indicadores agrupados em 5 temas:
•	Uso eficiente de insumos e materiais
•	Energia elétrica, água e esgoto
•	Qualidade de vida, sensibilização e capacitação
•	Gestão de resíduos
•	Contratações sustentáveis e deslocamento

A gestão do PLS é realizada pela Comissão Gestora do PLS e a implementação pela Comissão Executiva em conjunto com os Grupos Temáticos, conforme esquema a seguir:

Em 2019, o Conselho Nacional de Justiça divulgou o resultado do 3º Balanço Socioambiental do Poder Judiciário referente aos dados consolidados do ano de 2018. O TRE-SE alcançou 57% no Índice de Desenvolvimento Sustentável, obtendo a 35ª posição dentre os 92 tribunais do país e a 7ª colocação dentre os Tribunais Eleitorais.
Para aferição do Índice de Desenvolvimento Sustentável, foram considerados os seguintes indicadores: Consumo de energia elétrica (Kwh) per capita; Consumo de água (m3) per capita; Número de usuários por veículo; Consumo de copos descartáveis per capita; Consumo de papel per capita; Destinação de papel para reciclagem em relação ao total de papel consumido e Consumo de água envasada descartável per capita.
	DESEMPENHO DO PLS 2019
__________________________________________

Para avaliação dos resultados estabelecidos para 2019 foi utilizada a seguinte metodologia:

•	Monitoramento dos dados dos indicadores mensalmente, por meio de planilhas estatísticas compartilhadas com as unidades responsáveis pela medição dos mesmos;
•	Acompanhamento da execução dos planos de ação propostos por cada grupo temático utilizando o DotProject e com a realização periódica de Reuniões de Análise de Desempenho (RAD) entre a Comissão Gestora do PLS e a Comissão Executiva do PLS.

 A evolução do desempenho dos indicadores do PLS em 2019 e das ações desenvolvidas ou a serem modificadas para 2020 serão apresentados a seguir subdivididas por tema.

 ➢	USO EFICIENTE DE INSUMOS E MATERIAIS
GRUPO TEMÁTICO
Nome	Unidade	
Evandro Lima Nascimento 	ASPLAN-STI	
Thiago Augusto Oliveira Santos	SEACO	
Willams Vieira Amorim	SEALM	
Martha Coutinho de Faria Alves 	 SEAPU	
INDICADORES
INDICADOR	Linhas de Base		2017	2018	2019	
	2015	2016	Meta descritiva	Valor
apurado	Meta	Valor
apurado	Meta	Valor
apurado	Meta	
PLS1IM1

Consumo de papel próprio	2264	3333	Reduzir continuamente o consumo de papel relativo a anos eleitorais e não eleitorais imediatamente anteriores. 	1997	-	2857	4% Ѵ	1.548	2%Ѵ	
PLS2IM2

Consumo de copos descartáveis total	2410	3771	Reduzir continuamente o consumo de copos descartáveis relativo a anos eleitorais e não eleitorais imediatamente anteriores. 	2658	-	3838	5% X	1539	5%Ѵ	
PLS3IM3

Quantidade de impressões	1368372	1899697	Reduzir continuamente o total de impressões relativo a anos eleitorais e não eleitorais imediatamente anteriores 	1075262	-	1569345	4% Ѵ	934.510	2%Ѵ	
PLS4IM4
Quantidade de equipamentos de impressão	124	135	Reduzir continuamente a quantidade de impressoras instaladas. 	132	1%  Ѵ	136	1% X	118	1%Ѵ	
PLS5IM5

Equipamentos instalados	4,06	4,7	Considerando o processo de rezoneamento que promoveu alterações no quantitativo de unidades de trabalho, não houve definição de metas, que deve ser incluído para o novo ciclo.	3,57	
-	3,68	-	3,19	-	
  Legenda:   Ѵ Meta Alcançada         X Meta não Alcançada

PLANO DE AÇÃO 2019
Percentual de execução – 100%

AÇÃO	Situação atual	
Acompanhamento da implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJE) nas Zonas Eleitorais.	Concluído (100%)	
Monitoramento do consumo de copos descartáveis	Concluído (100%)	

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

A bem-sucedida implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJE) nas Zonas Eleitorais do Estado de Sergipe trouxe diversos benefícios para os seus usuários, assim como para os eleitores, favorecendo a celeridade dos processos, pois diversas etapas burocráticas em sua tramitação foram suprimidas, além de assegurar a autenticidade, o não repúdio e a integridade dos documentos digitais.
Já no tocante à sustentabilidade, convém destacar a economia imediata de papel e suprimentos. Além disso, espera-se que haja uma redução gradativa do número de impressoras, com a consequente redução dos gastos indiretos associados à assistência técnica, ao consumo de energia elétrica, bem como os custos envolvidos na aquisição dos equipamentos.
Em relação ao consumo de copos descartáveis houve uma expressiva redução de 42% em relação ao ano não eleitoral imediatamente anterior, em virtude da eficácia da iniciativa de restringir o seu uso ao público externo.
Os resultados dos indicadores associados ao tema “Uso Eficiente de Insumos e Materiais” foram os seguintes:

PLS 1 IM1 – Consumo de papel próprio: houve redução de 22,48% do consumo de papel, em relação ao ano não eleitoral imediatamente anterior (2017). Acredita-se que esse resultado positivo é fruto da conscientização de todos os servidores, mas também da adoção crescente de soluções de tecnologia da informação.
PLS 2 IM2 – Consumo de copos descartáveis total: em relação ao ano não eleitoral imediatamente anterior, houve um decréscimo de 42%, conforme mencionado anteriormente.
PLS 3 IM3 – Quantidade de impressões: houve diminuição de 13,09% do quantitativo de impressões em relação a 2017. À semelhança do indicador PLS 1 IM1, o resultado revela a elevação do nível de maturidade dos usuários, associado ao uso extensivo de recursos de tecnologia. Some-se a isso a divulgação regular de relatório contendo o número de impressões mensais por unidade de trabalho.
PLS4 IM4 – Quantidade de equipamentos de impressão: a tendência de redução do número de equipamentos de impressão foi confirmada em 2019, conforme antecipado no relatório anterior. O TRE-SE dispõe atualmente de 118 impressoras, frente às 136 unidades contabilizadas em 2018. Isso equivale a uma redução de 13,23%.
PLS5 IM5 – Equipamentos instalados: A meta deste indicador será definida apenas para o próximo ciclo.
 ➢	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO
GRUPO TEMÁTICO
Nome	Unidade	
RICARDO LOESER DE CARVALHO FILHO 	ASPLAN-SAO	
MARCOS VINÍCIUS SANTOS MUNIZ PRADO	SEENG	
LUCIANO JOSÉ ANDRADE MELO 	SEMAN	

INDICADORES
INDICADOR	Linhas de Base		2017	2018	2019	
	2015	2016	Meta descritiva	Valor
apurado	Meta	Valor
apurado	Meta	Valor
apurado	Meta	
PLS6EA1

Consumo de Energia Elétrica	1024521
kWh	1408663
kWh	Não aumentar o consumo de energia em comparação a anos eleitorais e não eleitorais, imediatamente anteriores, nos percentuais definidos para cada ano  	1000712
kWh	

7% Ѵ	1115379
kWh	5% Ѵ	990905
KWh	5% Ѵ	
PLS7EA2

 Consumo Relativo de Energia Elétrica	58,58	79,20	Não aumentar o consumo relativo de energia em comparação a anos eleitorais e não eleitorais, imediatamente anteriores, nos percentuais definidos para cada ano. 	56,26	7% Ѵ
	61,74	5% Ѵ	54,85	5% Ѵ	
PLS8EA3

 Consumo de Água	7756	9322	Reduzir continuamente o consumo de água em comparação a anos eleitorais e não eleitorais imediatamente anteriores nos percentuais definidos para cada ano. 	5448	15% Ѵ
	6030	5% Ѵ	5601	2% X	
PLS9EA4

 Consumo Relativo de Água	0,44	0,52	Reduzir continuamente o consumo relativo de água em comparação a anos eleitorais e não eleitorais, imediatamente anteriores, nos percentuais definidos para cada ano. 	0,30	15% Ѵ
	0,33	5% Ѵ	0,31	2% X	
Legenda:   Ѵ Meta Alcançada         X Meta não Alcançada			

PLANO DE AÇÃO 2019
Percentual de execução –  84%

AÇÃO	Situação atual	
Acompanhamento e divulgação mensal do consumo de eletricidade e água, individualizando por Fórum Eleitoral 	100%	
Viabilizar aquisição e instalação de sensores de presença nas áreas comuns da Sede do TRE-SE 	50%	
Implementar a reutilização de água expelida pelos condensadores dos condicionadores de ar da sede do TRE-SE.	100%	
Contratação de empresa para elaboração de projetos visando a aquisição e instalação de sistema de energia solar, destinado ao prédio sede do TRE-SE 	70%	
Estudar viabilidade de implementar ações educativas em conjunto com a ASCOM 	100%	

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

O plano de ação proposto para 2019 incluiu, primeiramente, o acompanhamento e divulgação mensal do consumo de eletricidade e água, individualizado por Fórum Eleitoral, o que possibilita um quadro comparativo que ajuda no controle de gastos e vem sendo continuamente feito pela Equipe Técnica.
Quanto à iniciativa de instalação de sensores de presença nas áreas comuns da Sede do TRE/SE, que também busca auxiliar no controle dos gastos relativos à energia, está em processo de estudo e possivelmente será implementado no ano de 2020. 
Por outro lado, a ação que trata da reutilização da água expelida pelos condensadores dos condicionadores de ar já foi devidamente cumprida, tornando o consumo de água ainda mais sustentável e econômico. 
No ano de 2019, a Equipe Técnica trabalhou duro no projeto para implementação do Sistema de Energia Solar que estará, provavelmente, concluído até março de 2020, o que representará uma drástica diminuição nos gastos com energia deste Tribunal. 
Por fim, foram espalhados adesivos educativos no Edifício sede do TRE e em todos os Fóruns Eleitores do Estado de Sergipe com o intuito de alertar para o desperdício de água e energia. Assim, houve o devido cumprimento na última ação. 
No tocante aos indicadores de desempenho relacionados ao tema, os resultados foram os seguintes: 

PLS6EA1 - Consumo de Energia Elétrica: não houve aumento no consumo de energia em comparação ao ano não eleitoral anterior. Acredita-se que resultado positivo tem relação com as medidas adotadas no Plano de Ação. 
PLS7EA2 - Consumo Relativo de Energia Elétrica: não houve aumento do consumo relativo de energia em comparação a 2017, o que demonstra o compromisso desta Corte em manter sua excelência em consumo sustentável em constante andamento.
PLS8EA3 - Consumo de Água: em relação ao ano de 2017, houve um pequeno aumento no consumo de água e a meta de redução dos 2% para o ano de 2019 não foi atingida.
PLS9EA4 - Consumo Relativo de Água: A meta também não foi alcançada, nada obstante as ações de controle e educativas realizadas. Atribui-se o aumento do consumo ao início da contratação de limpeza das caixas d’águas de todos os Cartórios Eleitorais, Postos de Atendimento e SEDE em Dezembro de 2017. Com a regular lavagem das caixas d’água, houve um significativo aumento do consumo nos meses da execução desse serviço, pois em algumas unidades, mesmo realizando o fechamento do registro com antecedência, houve o descarte de água para a realização da higienização. Além disso, houve em 2019 dois episódios de vazamento de caixa d’água na sede deste TRE, refletindo no pagamento das faturas de água dos meses de fevereiro e julho um aumento de aproximadamente 100% no consumo em relação aos meses de menor consumo.
Por fim, ressalte-se que o TRE/SE vem desempenhando um trabalho de excelência que se estende da conscientização de seus agentes até a implementação de ações efetivas que repercutirão de imediato na redução dos custos e do consumo de água, bem como no de energia.

 ➢	GESTÃO DE RESÍDUOS
GRUPO TEMÁTICO
Nome	Unidade	
Thiago Barreto do Nascimento	ASPLAN-SJD	
Marcos Deumares 	SEARQ	
Joeli Sampaio 	SEMAN	
Willams Vieira 	SEALM	
Manoel Marcondes Barros da Silva	SEAUE	
Ada Cristiane Campos	Colaborador	
Ricardo Mesquita Pereira	Colaborador	
INDICADORES

INDICADOR	Linhas de Base		2017	2018	2019	
	2015	2016	Meta descritiva	Valor
apurado	Meta	Valor
apurado	Meta	Valor
apurado	Meta	
PLS10 GR1

Destinação de papel	610Kg	-	Garantir a destinação e mensuração contínua de papel destinado à reciclagem. 	-	
X	3.710,2kg	Ѵ	2821,6	Ѵ	
PLS11 GR2
Destinação de plásticos.	-	-	Garantir a destinação e mensuração contínua de plásticos destinados à reciclagem. 	-	
X	294Kg	Ѵ	869,2	Ѵ	
PLS12 GR3
Total de materiais destinados à reciclagem.	1220Kg	-	Garantir a destinação e mensuração contínua de resíduos recicláveis para reciclagem. 	-	X
	4.142,9Kg	Ѵ	3690,8	Ѵ	
PLS13 GR4
Destinação de suprimentos de impressão	- 	-	Não há meta definida	-	-	168 unid	-	188	-	
PLS14 GR5
Destinação de pilhas e baterias 	-	-	Garantir a destinação e mensuração contínua de pilhas e baterias enviadas para descontaminação. 	-	
X	175 unid	Ѵ	956	Ѵ	
PLS15 GR6
Destinação de lâmpadas 	-	-	Não há meta definida	-	-	582 unid	-	1003	-	
PLS16 GR8
Destinação de resíduos de saúde.	38,6Kg	32,9Kg	Manter a destinação de 100% dos resíduos de saúde para descontaminação e tratamento. 	35,1Kg	Ѵ	30,9Kg	Ѵ	39,6	Ѵ	
Legenda:   Ѵ Meta Alcançada         X Meta não Alcançada

PLANO DE AÇÃO 2019
Percentual de execução – 100%

AÇÃO	Situação atual	
Informe Publicitário Bimestral.	Concluído (100%)	
Sensibilização dos Setores - Reuniões Setoriais (inclusive com os motoristas e seguranças).	Concluído (100%)	
Ampliação da Coleta Seletiva para os Cartórios 
- Aproveitar o cronograma de viagens da Seset, referente a entrega de material de consumo, para a coleta de material reciclável. 
- Incluir a solicitação de coleta de material reciclável no HelpDesk  	Concluído (100%)	
Consultar outras alternativas sobre Gestão de Resíduos em outros Regionais 	Concluído (100%)	

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES
Todas as metas do Plano de Ação de 2019 foram atingidas.
O Grupo continuou com o trabalho de conscientização sobre a importância da Coleta Seletiva no TRE. Realizou palestras setoriais, explicou a diferença entre resíduo e rejeito e qual a destinação correta de cada um. As reuniões setoriais foram reforçadas com matérias publicadas na Intranet/Internet através da ASCOM, além dos informativos enviados por e-mail.
Outro ponto importante, foi a inclusão das Zonas Eleitorais na Coleta Seletiva. Agora, todos os Cartórios podem destinar os resíduos para a Sede, para posteriormente serem encaminhados para a Associação de Catadores responsável pela reciclagem do material.

 ➢	QUALIDADE DE VIDA, SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO
GRUPO TEMÁTICO
Nome	Unidade	
Débora Maria Barbosa do Nascimento (líder)	ASPLAN-SGP	
Adriana Moraes	COASA	
Maria Conceição de Vasconcelos	COEDE	
Marcelo Gerard	Comissão de Acessibilidade	

INDICADORES
INDICADOR	Linhas de Base		2017	2018	2019	
	2015	2016	Meta descritiva	Valor
apurado	Meta	Valor
apurado	Meta	Valor
apurado	Meta	
PLS17QS1 Participação em ações de qualidade de vida	-	394	Atingir, anualmente, a participação de 250 servidores em ano eleitoral e 300 em ano não eleitoral, nas ações de qualidade de vida. 	356	
300 Ѵ
	810	250 Ѵ	815	300 Ѵ	
PLS18QS2
Quantidade de ações de qualidade de vida	-	3	Realizar, no mínimo, 2 ações de qualidade de vida em anos eleitorais e 3 em anos não eleitorais. 	4	
3 Ѵ
	12	
2 Ѵ
	12	3 Ѵ	
PLS19QS3 Participações em ações solidárias	98	0	Atingir, anualmente, a participação de, pelo menos, 100 servidores nas ações solidárias. 	174	
100 Ѵ
	201	
100 Ѵ
	282	100Ѵ	
PLS20QS4
Quantidade de ações solidárias	0	0	Realizar, no mínimo, 2 ações solidárias em anos eleitorais e 3, em anos não eleitorais. 	4	
3 Ѵ	3	
2 Ѵ	4	3 Ѵ	
PLS21QS5
 Ações de inclusão	-	7	Realizar, no mínimo, 4 ações de inclusão em anos eleitorais e 1, em anos não eleitorais 	2	1 Ѵ	4	4 Ѵ	1	1  Ѵ	
PLS22QS6
Ações de capacitação e sensibilização	61	36	Realizar, no mínimo, 1 ação de capacitação e sensibilização em anos eleitorais e 2, em anos não eleitorais. 	5	
2 Ѵ
	1	
1 Ѵ
	3	2Ѵ	
PLS23QS7 Participação em ações de sensibilização e capacitação	-	16	Atingir, anualmente, a participação de 20 servidores em ano eleitoral e 30 em ano não eleitoral, nas ações de sensibilização e capacitação.	12	
30 X
	50	
20 Ѵ
	318	30 Ѵ	
	Legenda:   Ѵ Meta Alcançada         X Meta não Alcançada

PLANO DE AÇÃO 2019
Percentual de execução – 95%

AÇÃO	Situação atual	
Calendário Colorido da Saúde	Concluído (100%)	
Semana da Saúde	Concluído (100%)	
2º Bazar Solidário	Concluído (100%)	
Campanha pelo Dia Internacional da Solidariedade	Concluído (100%)	
Calendário Sócioambiental	Realizado parcialmente (70%)	
Curso de Libras	Concluído (100%)	

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

Os indicadores do tema Qualidade de Vida, Sensibilização e Capacitação alcançaram as metas estabelecidas, em sua totalidade.

Mais uma vez, as ações de qualidade de vida, tanto em participação, quanto em número de ações, superaram as expectativas, promovendo um aumento dos indicadores respectivos, o que mostra uma maior conscientização e engajamento do corpo funcional desta Corte. Além das ações contínuas disponibilizadas aos servidores, a exemplo da ginástica laboral, massagem e pilates, foram realizadas palestras com profissionais especializados sobre temas relacionados à saúde e bem-estar dos servidores. Permanecemos com a política de incentivar os terceirizados a participarem de todas as palestras promovidas pelo Tribunal.

Quanto às ações solidárias, além da continuidade do projeto “Coleta Seletiva Solidária”, promovemos a campanha “Desabrigados das Chuvas”, diante de uma situação excepcional ocorrida no mês de julho, e inovamos com a campanha comemorativa do “Dia da Solidariedade”, onde as Secretarias e demais unidades adotaram instituições filantrópicas, adquirindo os itens de maior necessidade por elas informadas. Essa ação promoveu uma descentralização da responsabilidade pela campanha, gerando um envolvimento maior dos  servidores. Tivemos ainda a 2ª edição do Bazar Solidário, cuja arrecadação seria revertida para auxiliar na compra de cestas natalinas que distribuímos todos os anos aos colaboradores que laboram no TRE-SE. Vale ressaltar que, após consulta aos beneficiários, eles optaram por receber o valor da cesta em espécie, e assim foi feito.

BAZAR SOLIDÁRIO 2019

Em relação ao Projeto Libras, o curso, na modalidade EAD, foi realizado no mês de novembro/19, alcançando um total de 39 (trinta e nove) participantes, segundo informações da SEDEC/CODES/SGP.
Por fim, ficou pendente a finalização da divulgação do Calendário Sócio-Ambiental, uma ação de divulgação que poderá ser retomada, sem maiores prejuízos, em 2020.
 ➢	CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS E DESLOCAMENTO DE PESSOAL, BENS E MATERIAIS
GRUPO TEMÁTICO
Nome	Unidade	
RICARDO LOESER DE CARVALHO FILHO 	ASPLAN-SAO	
SÉRGIO ROBERTO CAVALCANTE PEREIRA	SELIC 	
PATRÍCIA SALES DE OLIVEIRA  	SEPAT	
MARIA ALEJANDRA PÉREZ DE MACHADO 	COSER	

INDICADORES
INDICADOR	Linhas de Base		2017	2018	2019	
	2015	2016	Meta descritiva	Valor
apurado	Meta	Valor
apurado	Meta	Valor
apurado	Meta	
PLS24CD1
Gasto relativo com telefonia fixa	307,93	359,44	Não há meta definida	353,63	-	393,77	-	324,95	-	
PLS25CD2
Gasto relativo com telefonia móvel	676,54	1911,49	Não há meta definida	984,91	-	830,30	-	692,65	-	
PLS26CD3
Variação dos gastos com reformas			Não há meta definida	- 60%	-	-13,46	-	7,73	-	
PLS27CD4
Gasto relativo com contratos de limpeza		37,43	Não aumentar o custo médio de limpeza por m² em mais do que o percentual anual da convenção. 	35,10	7,5% Ѵ	37,45 Ѵ		39,17	X	
PLS28CD5
Variação dos gastos com contratos de limpeza 		12,83	Não aumentar o custo com contratos de limpeza em mais do que o percentual anual da convenção. 	11,48	7,5% Ѵ	8,81 Ѵ		4,61	Ѵ	
PLS29CD6
Gasto relativo com vigilância armada	54519,07	50423,92	Não há meta definida	105010,10	-	110458,96 	-	107986,83	-	
PLS30CD7
Gasto relativo com vigilância desarmada	41756,03	44969,87	Não há meta definida	49.761,79	-	48.681,03	-	54634,24	-	
PLS31CD8
Variação dos gastos com contratos de vigilância			Não há meta definida	0	-	5,49%	-	7,38%	-	
PLS32CD9 
Quilometragem	167021	366808	Reduzir em 2% a quilometragem percorrida relativa a anos eleitorais e não eleitorais imediatamente anteriores. 	157035	2% Ѵ	217745	↓2% Ѵ	166717	↓2% X	
PLS33CD10
 Quantidade de veículos 	12	13	Não ampliar a quantidade de veículos. 	13	<=13 Ѵ	13	<=13 Ѵ	13	<=13 Ѵ	
PLS34CD11
 Quantidade de veículos de serviço	6	13	Não ampliar a quantidade de veículos. 	11	<=13 Ѵ	10	<=11 Ѵ	11	<=11 Ѵ	
PLS35CD12
Usuários por veículo de serviço	86		Não há meta definida	47,45	-	53,4	-	49	-	
PLS36CD13
 Quantidade de veículos para transporte de magistrados	2	2	Não ampliar a quantidade de veículos. 	2	<=2 Ѵ	2	<=2 Ѵ	2	<=2 Ѵ	
PLS37CD14
Usuários por veículo de magistrado	21,5		Não há meta definida	21	-	18	-	18	-	
PLS38CD15
Gasto relativo com manutenção dos veículos	1210,91		Não há meta definida	3.480,10	-	3460,95	-	3654,56	-	
PLS39CD16
Gastos com contratos de motoristas		331667,05	Não há meta definida	426.007,49	-	427380,01	-	400565,74	-	
PLS40CD17
 Gasto relativo com contrato de motoristas			Não há meta definida	32.769,80	-	32875,38	-	30812,75	-	
PLS41CD18
 Consumo de gasolina (litros)	2772	7512	Não há meta definida	8.568,23	-	7800,17	-	7969,62	-	
PLS42CD19
 Consumo de etanol (litros)	7951	5308	Não há meta definida	46	-	366,44	-	0	-	
PLS43CD20
Consumo de diesel (litros)	12906	16078	Limitar o consumo de óleo diesel a no máximo 13.000 litros em anos não eleitorais e 16.000 litros em anos eleitorais. 	11.714,5	<=
13.000 Ѵ	12779,92	<=
16.000 Ѵ	14065,03 	<=
13.000  X	
PLS44CD21
 Consumo relativo de álcool e gasolina	893,58		Não há meta definida	1.230,60	-	1166,66	-	1138,52	-	
PLS45CD22
 Consumo relativo de diesel			Não há meta definida	1.952,41	-	2129,99	-	2344,17	-	
	Legenda:   Ѵ Meta Alcançada         X Meta não Alcançada			

PLANO DE AÇÃO 2019
Percentual de execução 70%

AÇÃO	Situação atual	
Otimizar os serviços de conservação e limpeza, mediante capacitação e sensibilização dos terceirizados, revisão de rotinas de trabalho, uso de produtos biodegradáveis e destinação adequada dos resíduos 	 Realizado parcialmente
(40%)	
Divulgar a previsão do cronograma de viagens para o interior do Estado 	Concluído
(100%)	

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

Quanto ao plano de ação para 2019, inicialmente, temos a otimização dos serviços de conservação e limpeza que está em fase de estudo pela Equipe Técnica e, possivelmente, será iniciada no ano de 2020.
Por outro lado, a segunda ação que trata da otimização do serviço de transporte para o interior do estado é uma realidade e vem sendo desempenhada todos os dias por esse Tribunal de forma plena e magistral, tendo sido cumprida 100% no ano de 2019 e será perpetuada ao longo de 2020. 
Assim, é notório que o TRE/SE vem lutando constantemente para cumprir com suas propostas da melhor forma possível, buscando não só sustentabilidade ambiental, como também o respeito ao Erário. 
Com relação aos indicadores de desempenho relacionados ao tema, a grande maioria das metas foram alcançadas, como é possível ver na tabela acima.
No que tange aos indicadores PLS32CD9 - Quilometragem e PLS43CD20 - Consumo de diesel (litros) não tiveram suas metas atingidas. Acontece que, o TRE/SE coloca à disposição da sociedade o serviço itinerante, cujo cronograma foi ampliado em 2019, onde o veículo da ABI (Cartório Eleitoral Itinerante) transitou ao longo do ano por diversos munícios deste Estado. Assim, não foi possível cumprir as metas em comento, tendo em vista que a prestação de tal serviço implica diretamente no aumento da quilometragem e do consumo de óleo diesel. 
Também não foi alcançado o indicador PLS27CD4 haja vista que o gasto relativo com contratos de limpeza houve um acréscimo de 3,7702% no valor mensal do Contrato 14/2016, de 01/01/2019 a 30/04/2019, em decorrência da CCT/2019 que aumentou o salário normativo da categoria de R$ 970,45 para R$ 1.000,00 e o vale-alimentação de R$ 11,50 para R$ 12,00, e em virtude da revisão do valor da tarifa de transporte coletivo que passou de R$ 3,50 para R$ 4,00; bem como houve um acréscimo de 0,6904% no valor mensal, a partir de 01/05/2019, com a inclusão da contribuição sindical prevista na CCT/2019.
Neste toar, o TRE/SE continuará trabalhando para aperfeiçoar cada vez mais seus serviços, buscando sempre excelência em suas atividades. 

	DESEMPENHO GERAL
	__________________________________________

•	Metas alcançadas em 2019 em relação ao total

Número de Indicadores	45	
Metas estabelecidas	27	
Metas alcançadas	22	
Metas não alcançadas	5	

•	Resultado por tema em 2019
Tema	Indicadores	 Metas Estabelecidas	Metas Alcançadas	Metas Não alcançadas	
Uso Eficiente de Insumos e Materiais	5	4	4	0	
Energia Elétrica, Água e Esgoto	4	4	2	2	
Gestão de Resíduos	7	5	5	0	
Qualidade de vida, Sensibilização e Capacitação	7	7	7	0	
Contratações Sustentáveis e Deslocamento	22	7	4	3	
Total	45	27	22	5	

•	Execução do plano de ação anual

O plano anual do PLS, o qual engloba atividades relacionadas a cada tema do PLS atingiu um percentual global de execução de 91,8%. As ações que não foram concluídas serão objeto de análise durante os trabalhos de elaboração do Plano Anual de 2020, devendo ser continuadas ou modificadas.

•	Histórico de Execução do PLS

	2017	 2018	2019	
Tema	Indicadores	Plano de Ação	Indicadores	Plano de Ação	Indicadores	Plano de Ação	
Metas Estabelecidas	24	75,3%	27	79,1%	27	91,8%	
Metas Alcançadas	19		25		22		
% de execução	79,2%		92,6%		81,00%		

Aracaju,14 de fevereiro de 2020.

Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável (CG-PLS)
do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe